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第一部分：87365.com概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：87365.com2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：87365.com2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：87365.com概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家有关城乡规划、村镇规划、城市测量管理的方针、政策、法规，充分发挥城乡规划工作对城市建设和发展的综合、协调作用。负责提出全市规划管理地方立法项目的建议，根据市人民政府委托，起草有关地方性规范性文件草案；拟订城市发展战略和城乡规划；按权限对城市规划区内的建设行为进行规划监察，查处各类违法占地和违法建设行为；负责全市规划法制宣传和教育。
（2）组织编制、修订本市总体规划、分区规划、控制性详细规划、指定区域的修建性详细规划和城市设计以及各专业城乡规划，组织对各项建设工程规划设计方案进行评审报批。
（3）负责城市规划区内各类建设项目用地的选址定点，办理“建设项目选址意见书”。参与行政区域内重大建设项目的选址工作，提出审核意见。
（4）负责城市建设用地的规划管理；负责提出城市建设用地的规划设计条件，对城市规划区内（不含市辖县区域，下同）的建设项目进行规划定点，核发《建设用地规划许可证》；负责城市规划区内改变地形、地貌活动的规划审批工作；负责城市规划区内人防设计工程规划的审批及城市规划区内石山开采的规划审批。
（5）负责对城市规划区新建（扩建、改建）建（构）筑物、道路、管线、桥梁、户外广告、临时建筑和其他工程设施等各类建设项目的建筑风貌、建筑设计方案和工程设计方案进行审批；负责城市规划区内景观工程、城市雕塑、绿化小品、户外广告的规划和设计审批工作；负责办理建设工程的现场验线，核发《建设工程规划许可证》；负责所有建设工程的竣工规划条件核实，会同文物管理部门进行全市历史文化名城（名镇、历史街区、保护地段等）的评定及规划审查报批工作，会同园林绿化等部门进行全市风景名胜区评定及规划的审查报批。
（6）负责市辖县县城总体规划的评审工作，对市辖县规划管理进行监督、指导；负责跨县（市）交叉土地上的建设项目规划协调工作并审核此类项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设工程规划许可证》；指导县镇、乡村规划的编制和监督实施工作；指导县村镇规划管理部门的业务技术培训工作。
（7）负责城乡规划设计和城市测量行业管理，制定全市城乡规划、测绘发展规划和年度计划，下达和管理城市规划、测绘指令性和有关科研任务，组织开展市级规划设计方案的征集评选工作，组织建立城市基础地理信息系统；负责全市规划技术档案的收集整理和利用；负责规划展示馆的组织、管理。
（8）承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
第三部分：87365.com2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2182.56万元，同比减少255.68万元，下降10.49%。
1．财政拨款收入2182.42万元，同比减少253.33万元，下降,1.40%，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元。
3．经营收入0万元。
4．其他收入0.14万元，同比减少,2.35万元，下降94.38%，为我局银行存款利息收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余17.89万元，同比减少,83.92万元，下降82.43%，为我局历年累计结余。
（二）支出总计2183.06万元。同比减少,339.10万元，下降13.44%，包括：
1．医疗保障支出53.49万元，同比增加4.44万元，增长9.05%，主要用于局机关及两个二层事业单位在职人员的医保费、医疗补助费；
2.城乡社区支出2069.41万元，同比减少,367.04万元，下降15.06%，主要是：局机关及两个二层事业单位在职及退休人员的工资福利支出752.14万元；遗属生活补助1.60万元；一般公用经费支出45.05万元；设计费支出878.06万元；代拨市场改造指挥部经费54.46万元；其他项目支出338.10万元。
3．农林水（类）支出14.60万元，去年无此类支出，其中市政府指令性任务支出5万元，扶贫专项支出9.6万元。
4．住房保障支出（类）45.55万元，同比增加10.69万元，增长30.67%：主要用于按照国家政策规定向职工缴存的住房公积金.
5．年末结转和结余17.40万元，同比减少0.59万元，下降,3.30%，为我局机关历年累计结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
87365.com2016 年度一般公共预算支出2128.46万元，同比减少136.71万元，下降6.04%，其中：基本支出798.80万元，同比增加125.87万元，增长18.70%；项目支出1329.66万元，同比减少,262.59万元，下降16.49%。
1.基本支出：医疗保障支出53.49万元，主要是局机关及两个二层事业单位在职人员的社会保障缴费；工资福利支出507.41万元；日常公用支出45.05万元；退休费145.70万元；遗属生活补助等1.60万元；住房公积金45.55万元。
2.项目支出：一般行政管理事务支出143.85万元；其他城乡社区管理事务支出5.16万元；城乡社区规划与管理支出1165.70万元；城乡社区环境卫生支出0.35万元；农业资源保护与修复支出5.00万元，扶贫专项支出9.60万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
87365.com2016年度政府性基金支出54.46万元，同比减少,200.03万元，下降78.60%，其中：基本支出0万元，项目支出54.46万元。主要是代拨市场改造指挥部用于全市集贸市场改造以奖代补资金的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出798.80万元，同比增加125.87万元，增长18.70%，其中：工资福利支出560.90万元，同比增加120.06万元，增长27.23%，主要包括：基本工资188.20万元、津贴补贴155.50万元、奖金101.35万元、社会保障缴费53.49万元、绩效工资28.41万元、聘用人员工资福利支出33.95万元；公用经费45.05万元，同比减少,16.93万元，下降27.32%，主要包括：办公费4.44万元、印刷费1.28万元、差旅费17.60万元、水电费3.96万元、工会经费6.10万元、公务用车运行维护费2.39万元；对个人和家庭的补助支出192.84万元，同比增加22.73万元，增长13.36%，主要包括：退休费145.70万元、缴存职工住房公积金45.55万元。遗属生活补助1.60万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.39万元；公务接待费支出决算 0.89万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，去年支出8.17万元。
（二）公务用车购置及运行费支出2.39万元，同比减少8.01万元，下降77.02%。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.39万元，同比减少8.01万元，下降77.02%。主要用于机要文件交换、市内因公出车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，87365.com、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.39万元，平均每辆2.39万元。
（三）公务接待费支出0.98万元,同比增加0.27万元，增长38.03%（未超预算控制数），国内公务接待批次9次，共39人，主要用于重要规划项目对接及上级督导检查组的一般公务接待工作餐支出。无国（境）外公务接待。
（四）87365.com2016年“三公”经费决算支出共计3.28万元，同比减少16.09万元，下降83.07％。其中：因公出国（境）费用0万元，同比减少8.17万元；公务接待费0.98万元（定额）；增加0.27万元，未超预算；公务用车运行维护费2.39万元（定额），同比去年减少8.10万元，下降77.22%；公务用车购置费0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出45.05万元，比2015年减少16.93万元，下降27.32%。主要原因是：公务用车改革只保留1辆通讯机要用车，运行维护费大幅度下降，2016年度无因公出国（境）费用支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额878.06万元，同比减少46.74万元，下降,5.05%，其中：政府采购服务支出878.06元，主要是城乡规划编制专项经费的设计费支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门保留一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）名词解释
1、收入类
一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
非税收入：指纳入市本级财政预算管理的罚没收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
2、支出类
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：指87365.com开展工作的专项业务支出。
（1）行政运行（项）：指87365.com（及所属二层预算单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：指87365.com（及所属二层预算单位）未单独设置项级科目的项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（项）：指87365.com用于城乡规划管理的支出（规划编制费及设计费）。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
基本支出：指为保障局机关（包括所属二层预算单位）正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指87365.com用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障局机关（包括所属二层预算单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
