87365.com2017年部门预算信息公开说明
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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）局机关主要职能职责
1、贯彻执行国家有关城乡规划、村镇规划、城市测量管理的方针、政策、法规，充分发挥城乡规划工作对城市建设和发展的综合、协调作用。负责提出全市规划管理地方立法项目的建议，根据市人民政府委托，起草有关地方性规范性文件草案；拟订城市发展战略和城乡规划；按权限对城市规划区内的建设行为进行规划监察，查处各类违法占地和违法建设行为；负责全市规划法制宣传和教育。
2、组织编制、修订本市总体规划、分区规划、控制性详细规划、指定区域的修建性详细规划和城市设计以及各专业城乡规划，组织对各项建设工程规划设计方案进行评审报批。
3、负责城市规划区内各类建设项目用地的选址定点，办理“建设项目选址意见书”。参与行政区域内重大建设项目的选址工作，提出审核意见。
4、负责城市建设用地的规划管理；负责提出城市建设用地的规划设计条件，对城市规划区内（不含市辖县区域，下同）的建设项目进行规划定点，核发《建设用地规划许可证》；负责城市规划区内改变地形、地貌活动的规划审批工作；负责城市规划区内人防设计工程规划的审批及城市规划区内石山开采的规划审批。
5、负责对城市规划区新建（扩建、改建）建（构）筑物、道路、管线、桥梁、户外广告、临时建筑和其他工程设施等各类建设项目的建筑风貌、建筑设计方案和工程设计方案进行审批；负责城市规划区内景观工程、城市雕塑、绿化小品、户外广告的规划和设计审批工作；负责办理建设工程的现场验线，核发《建设工程规划许可证》；负责所有建设工程的竣工规划条件核实，会同文物管理部门进行全市历史文化名城（名镇、历史街区、保护地段等）的评定及规划审查报批工作，会同园林绿化等部门进行全市风景名胜区评定及规划的审查报批。
6、负责市辖县县城总体规划的评审工作，对市辖县规划管理进行监督、指导；负责跨县（市）交叉土地上的建设项目规划协调工作并审核此类项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设工程规划许可证》；指导县镇、乡村规划的编制和监督实施工作；指导县村镇规划管理部门的业务技术培训工作。
7、负责城乡规划设计和城市测量行业管理，制定全市城乡规划、测绘发展规划和年度计划，下达和管理城市规划、测绘指令性和有关科研任务，组织开展市级规划设计方案的征集评选工作，组织建立城市基础地理信息系统；负责全市规划技术档案的收集整理和利用；负责规划展示馆的组织、管理。
8、承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）桂林市城市规划研究中心主要职能职责
负责城市发展方向、总体规划策略和建设规划领域重大课题的研究和论证；承担市级城乡规划、城市设计、建筑方案等规划设计任务的编制组织工作，组织重要规划项目方案的编制、论证，为市委、市政府决策提供参考；承担重要规划建筑设计方案的论证和审查咨询；开展规划技术咨询和服务。
（三）桂林市城市规划信息技术中心主要职能职责
负责桂林市市级城乡规划信息平台的建设、管理、维护、运营；负责市级城乡规划档案及电子资料管理、档案信息开发和应用工作；负责规划报建数据的批前预检、数据处理与指标核算；提供规划信息的社会服务。
二、机构设置（部门单位构成）
2017年规划局系统部门预算编制单位三个，即局机关本级及所属二级预算单位桂林市城市规划研究中心和桂林市城市规划信息技术中心
三、编制现状及人员构成
（一）局机关编制现状及人员构成
根据《中共桂林市委员会、桂林市人民政府关于桂林市人民政府机构设置的通知》（市发[2009]51号），设立87365.com。根据桂林市人民政府办公室《关于印发87365.com主要职责内设机构和人员编制规定的通知》市政办[2011]125号，及桂林市机构编制委员会《关于87365.com高新七星分局机构编制事项的批复》市编[2013]17号，规划局设置9个内设机构和6个分局，编制51（行政编制46名，后勤服务人员5名）；现行政编制在职41人，后勤服务人员在职5人。
（二）桂林市城市规划研究中心编制现状及人员构成
根据桂林市机构编制委员会《关于成立桂林市城市规划研究中心的批复》市编[2010]20号及《关于调整87365.com所属事业单位编制的通知》市编[2015]89号文件精神，桂林市城市规划研究中心为隶属于87365.com管理的事业单位，机构级别为相当正科级。核定事业编制12名，单位领导职数1至3名。经费管理形式为市财政差额拨款，其人员经费由市财政解决，所承担全局性的、政府指令性的工作不能收费，政府给予适当补贴；承担其他规划设计服务可以收费，不足经费从收取费用中解决。2017年度在编6人。
（三）桂林市城市规划信息技术中心编制现状及人员构成
根据桂林市机构编制委员会《关于成立桂林市城市规划信息技术中心的批复》市编[2010]21号及《关于调整87365.com所属事业单位编制的通知》市编[2015]89号文件精神，桂林市城市规划信息技术中心为隶属于87365.com管理的事业单位，机构级别为相当正科级。核定事业编制9名，单位领导职数1至3名。经费管理形式为市财政差额拨款，其人员经费由市财政解决，为政府指令性工作提供的信息服务不能收费，其余经费从信息服务收取费用中列支。2017年度在编5人。
四、年度主要工作任务
2017年重点做好以下工作：（一）加强与住建部的联系沟通，密切关注总规审批情况，全力推进总规报批工作，争取早日获得批复。（二）根据2017年桂林市拟纳入财政预算城乡规划项目编制计划，高质量完成编制任务。同时，在老城区建设用地控规基本覆盖的情况下，做好控规的维护调整工作，有序推进控规全覆盖架构基础平台建设。（三）高质量完成桂林中心城区综合强度控制单元规划，全力做好桂林市城市“双修”的规划服务，积极推进琴潭千亩荷塘湿地项目建设。（四）加强对各县规划管理工作的监督指导。围绕重大项目建设，注意区域性的空间发展变化，及时调整乡镇规划，为城乡建设拓展空间。加强对乡村规划建设管理制度改革试点和乡镇“四所合一”工作的指导。（五）进一步强化规划服务的针对性, 科学引导城区发展。强化专题调研、主动对接等服务方式，结合各城区的现状及发展诉求引导各城区将优势转变为发展的动力。（六）主动服务市政重点工程。针对“北通南畅、东拓西连”市政道路建设项目和桂林高铁场站配套建设项目等市重大项目，主动服务，完善规划，切实推进项目的实施进度。（七）继续推进桂林市海绵城市总体规划和城市轨道交通线网规划的编制工作。（八）积极推进《桂林市城乡规划管理条例》的起草工作。（九）进一步理顺管理机制、执法体制，加大对违法建筑的查处力度，特别是城乡结合部的天面乱搭乱建现象等，探索解决违法建筑查处难、取证难、时间长等问题。加强法制宣传教育，提高人民群众守法用法意识，强化执法队伍综合素质。（十）落实全面从严治党要求，持续用力推进党风廉政建设，坚决反对和纠正“四风”，营造风清气正的政治生态。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（经济科目）
八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、政府采购预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
1、局系统收入预算说明：2017年本局系统总收入预算2065.48万元，同比增加111.43万元，增长5.70%（增长原因：人员增加、工资津贴调整、预留2016年度绩效考评奖金）；其中：一般公共预算的市本级财政拨款2030.48元，增加128.93万元，增长6.78%，纳入一般公共预算管理的非税罚没收入安排35万元，减少17.50万元，下降33.33%。
2、局机关本级收入预算说明：2017年局机关本级总收入预算1936.55万元，同比增加56.75万元，增长3.02%（增长原因：人员增加、工资津贴调整、预留2016年度绩效考评奖金）；其中：一般公共预算的市本级财政拨款1901.55万元，同比增加74.25万元，增长4.06%；纳入一般公共预算管理的非税罚没收入安排35.00万元，减少17.50万元，下降33.33%。
3、桂林市城市规划研究中心收入预算说明：2017年桂林市城市规划研究中心总收入预算73.44元，同比增加27.05万元，增长58.31%（增长原因：人员工资津贴调整及预留2016年度绩效考评奖金），全部为一般公共预算财政拨款的人员经费收入。
4、桂林市城市规划信息技术中心收入预算说明：2017年桂林市城市规划信息技术中心总收入预算55.49万元，同比增加27.63万元，增长99.17%（增长原因：人员增加、工资津贴调整及预留2016年度绩效考评奖金），全部为一般公共预算财政拨款的人员经费收入。
注：87365.com本级2017年度纳入预算管理的非税收入罚没款计划完成收入100万元，返还我局机关本级预算额度35.00万元。
（二）支出预算说明
局系统支出预算说明：2017年本局系统支出预算2065.48万元，同比增加111.43万元，增长5.70%（增长原因：人员增加、工资津贴调整、预留2016年度绩效考评奖金）；其中：基本支出922.24万元，占支出总预算44.65%，同比增加262.13万元，增长39.71%（增长原因：人员增加、工资津贴调整、预留2016年度绩效考评奖金）；项目支出1143.24万元，占支出总预算55.35%，同比减少150.70万元，下降11.65%。
1、按支出功能分类科目划分
按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中210类公务员医疗补助和行政事业单位医疗支出62.36万元，占支出总预算3.02%，同比增加9.38万元，增长1.77%；212类城乡社区事物支出预算1956.98万元，占支出总预算94.75%，同比增加93.83万元，增长5.04%；221类住房公积金支出预算46.14万元，占支出总预算2.23%，同比增加8.22万元，增长21.68%（增长原因：人员增加、工资津贴调整、预留2016年度绩效考评奖金）。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算922.24万元，占支出总预算44.65%，同比增加332.13万元，增长50.31%（增长原因同上）。
1、基本支出的工资福利支出预算599.29万元，占支出总预算29.01%，同比增加189.08万元，增长46.09%（增长原因同上）。具体为：基本工资196.84万元，为财政统发机关在职人员及非统发的事业单位人员工资；津贴补贴139.59万元，为财政统发机关在职人员及非统发的事业单位人员津贴；奖金13.78万元，为财政统发机关在职人员年终一次性奖金；绩效工资34.26万元，为财政非统发事业单位在职人员绩效奖金；社会保障缴费36.92万元，为财政拨付的机关事业单位在职职工医疗、工伤、生育、失业保险费；机关事业单位基本养老保险费76.90万元；其他工资福利支出101万元，为机关事业单位在职职工预留的2016年度绩效考评奖金。
2、基本支出的商品和服务支出预算96.37万元，占支出总预算4.67%，同比增加45.59万元，增长89.78%。
基本支出的商品和服务支出预算按《桂林市本级2017年部门预算公用经费（分项经费定额）表》预算96.37万元，其中：办公费：5.00万元；印刷费：1.44万元；水费：0.99万元;电费：3.47万元；邮电费：1.44万元；物业管理费：0.72万元；差旅费：19.80万元；维修（护）费:1.22万元；会议费：1.44万元；培训费：1.44万元；公务用车运行维护费：按《桂林市本级2017年部门预算公用经费（交通费定额）表》预算，1辆在编标准车2.40万元；公务接待费：1.13万元；工会经费：按财政统发在职人员工资总额2%核定6.09万元；福利费：1.22万元；其他交通费用：44.34万元（公车改革交通补贴）；其他商品和服务支出：4.23万元。
3、基本支出的对个人和家庭的补助支出预算226.58万元，占支出总预算10.97%，同比增加27.46万元，增长13.79%。具体为：退休费,152.10万元，全部为工资统发中心代发的机关退休人员工资；公务员及事业单位人员医疗补助26.83万元；住房公积金46.14万元；遗属生活补助1.51万元。
（2）项目支出预算
项目支出预算1143.24万元，占支出总预算55.35%，同比减少150.70万元，下降11.65%。
局机关本级支出预算说明：2017年局机关本级支出预算1936.55万元，同比增加56.75万元，增长3.02%；其中：基本支出793.31万元，占支出总预算40.97%，同比增加207.45万元，增长35.41%（增长原因：人员增加、工资津贴调整、预留2016年度绩效考评奖金）；项目支出1143.24万元，占支出总预算59.03%，，同比减少150.70万元，下降11.65%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：210类公务员医疗补助和行政事业单位医疗支出50.87万元，占支出预算2.63%，同比增加5.21万元，增长11.41%（增长原因同上）；212类城乡社区事物支出预算1849.11万元，占支出总预算95.48%，同比增加46.87万元，增长2.60%；221类住房公积金支出预算36.57万元，占支出总预算1.89%，同比增加4.67万元，增长14.64%（增长原因同上）。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算793.31万元，占支出总预算40.97%，同比增加207.45万元，增长35.41%
1、基本支出的工资福利支出预算483.92万元，占支出总预算24.99%，同比增加139.43万元，增长40.47%（增长原因同上）。具体为：基本工资165.38万元，为财政统发机关在职人员工资；津贴补贴125.58万元，为财政统发机关在职人员津贴；奖金13.78万元，为财政统发机关在职人员年终一次性奖金；社会保障缴费28.23万元，为财政拨付的机关在职职工医疗、工伤、生育、失业保险费；机关在职职工基本养老保险费60.95万元；其他工资福利支出90万元，为机关在职职工预留的2016年度绩效考评奖金。
2、基本支出的商品和服务支出预算96.37万元，占支出总预算4.98%，同比增加45.59万元，增长89.78%。
基本支出的商品和服务支出预算按《桂林市本级2017年部门预算公用经费（分项经费定额）表》预算96.37万元，其中：办公费：5.00万元；印刷费：1.44万元；水费：0.99万元;电费：3.47万元；邮电费：1.44万元；物业管理费：0.72万元；差旅费：19.80万元；维修（护）费:1.22万元；会议费：1.44万元；培训费：1.44万元；公务用车运行维护费：按《桂林市本级2017年部门预算公用经费（交通费定额）表》预算，1辆在编标准车2.40万元；公务接待费：1.13万元；工会经费：按财政统发在职人员工资总额2%核定6.09万元；福利费：1.22万元；其他交通费用：44.34万元（公车改革交通补贴）；其他商品和服务支出：4.23万元。
3、基本支出的对个人和家庭的补助支出预算213.02万元，占支出总预算11.00%，同比增加22.43万元，增长11.77%。其中：退休费152.10万元，全部为工资统发中心代发的机关退休人员工资；医疗费22.84万元；住房公积金36.57万元；遗属生活补助1.51万元。
（2）项目支出预算
项目支出预算1143.24万元，占支出总预算59.03%，同比减少150.70万元，下降11.65%。
桂林市城市规划研究中心支出预算说明：2017年桂林市城市规划研究中心支出预算73.44万元，同比增加27.05万元，增长58.31%（增长原因：人员工资津贴调整及预留2016年度绩效考评奖金）全部为一般公共预算财政拨款的人员经费支出。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：210类事业单位医疗补助和行政事业单位医疗支出6.57万元，占支出预算8.95%，，同比增加1.99万元，增长43.45%；212类城乡社区事物支出预算61.40万元，占支出总预算83.61%，同比增加23.35万元，增长61.37%；221类住房公积金支出预算5.47万元，占支出总预算7.44%，，同比增加1.71万元，增长45.48%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算65.69万元，占支出总预算89.45%，具体为：
①基本工资17.99万元，为非财政统发事业单位在职人员工资；
②津贴补贴7.98万元，为非财政统发事业单位在职人员津贴；
③绩效工资19.63万元，为财政非统发在职人员绩效工资；
④社会保障缴费4.97万元，为财政拨付的在职职工医疗、工伤、生育、失业保险费；
⑤在职职工基本养老保险费9.12万元；
⑥其他工资福利支出6万元，为在职职工预留的2016年度绩效考评奖金。
基本支出的商品和服务支出预算0.00万元。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算7.75万元，占支出总预算10.55%。具体为：
①事业单位人员医疗补助2.28万元；
②住房公积金5.47万元；
（2）无项目支出预算
桂林市城市规划信息技术中心总支出预算说明：2017年桂林市城市规划信息技术中心总支出预算55.49万元，同比增加27.63万元，增长99.17%（增长原因：人员增加、工资津贴调整及预留2016年度绩效考评奖金），全部为一般公共预算财政拨款的人员经费支出。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：210类事业单位医疗补助和行政事业单位医疗支出4.92万元，占支出总预算8.87%，，同比增加2.18万元，增长79.56%；212类城乡社区事物支出预算46.47万元，占支出总预算83.74%，，同比增加23.61万元，增长103.28%；221类住房公积金支出预算4.10万元，占支出总预算7.39%，，同比增加1.84万元，增长81.42%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算49.68万元，占支出预算89.53%，具体为：
①基本工资13.47万元，为非财政统发事业单位在职人员工资；
②津贴补贴6.03万元，为非财政统发事业单位在职人员津贴；
③绩效工资14.63万元，为财政非统发的在职人员绩效工资；
④社会保障缴费3.72万元，为财政拨付的在职职工医疗、工伤、生育、失业保险费；
⑤在职职工基本养老保险费6.83万元；
⑥其他工资福利支出5万元，为在职职工预留的2016年度绩效考评奖金。
基本支出的商品和服务支出预算0.00万元。
基本支出的对个人和家庭的补助支出预算5.81万元，占支出总预算10.47%。具体为：
①事业单位人员医疗补助1.71万元；
②住房公积金4.10万元；
（2）无项目支出预算
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
（1）局系统支出预算说明：2017年本局系统支出预算2065.48万元，同比增加111.43万元，增长5.70%（增长原因：人员增加、工资津贴调整、预留2016年度绩效考评奖金）；其中：基本支出922.24万元，占支出总预算44.65%，同比增加262.13万元，增长39.71%（增长原因：人员增加、工资津贴调整、预留2016年度绩效考评奖金）；项目支出1143.24万元，占支出总预算55.35%，同比减少150.70万元，下降11.65%。
1、按支出功能分类科目划分
按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中210类公务员医疗补助和行政事业单位医疗支出62.36万元，占支出总预算3.02%，同比增加9.38万元，增长1.77%；212类城乡社区事物支出预算1956.98万元，占支出总预算94.75%，同比增加93.83万元，增长5.04%；221类住房公积金支出预算46.14万元，占支出总预算2.23%，同比增加8.22万元，增长21.68%（增长原因：人员增加、工资津贴调整、预留2016年度绩效考评奖金）。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算922.24万元，占支出总预算44.65%，同比增加332.13万元，增长50.31%（增长原因同上）。
1、基本支出的工资福利支出预算599.29万元，占支出总预算29.01%，同比增加189.08万元，增长46.09%（增长原因同上）。具体为：基本工资196.84万元，为财政统发机关在职人员及非统发的事业单位人员工资；津贴补贴139.59万元，为财政统发机关在职人员及非统发的事业单位人员津贴；奖金13.78万元，为财政统发机关在职人员年终一次性奖金；绩效工资34.26万元，为财政非统发事业单位在职人员绩效奖金；社会保障缴费36.92万元，为财政拨付的机关事业单位在职职工医疗、工伤、生育、失业保险费；机关事业单位基本养老保险费76.90万元；其他工资福利支出101万元，为机关事业单位在职职工预留的2016年度绩效考评奖金。
2、基本支出的商品和服务支出预算96.37万元，占支出总预算4.67%，同比增加45.59万元，增长89.78%。
基本支出的商品和服务支出预算按《桂林市本级2017年部门预算公用经费（分项经费定额）表》预算96.37万元，其中：办公费：5.00万元；印刷费：1.44万元；水费：0.99万元；电费：3.47万元；邮电费：1.44万元；物业管理费：0.72万元；差旅费：19.80万元；维修（护）费:1.22万元；会议费：1.44万元；培训费：1.44万元；公务用车运行维护费：按《桂林市本级2017年部门预算公用经费（交通费定额）表》预算，1辆在编标准车2.40万元；公务接待费：1.13万元；工会经费：按财政统发在职人员工资总额2%核定6.09万元；福利费：1.22万元；其他交通费用：44.34万元（公车改革交通补贴）；其他商品和服务支出：4.23万元。
3、基本支出的对个人和家庭的补助支出预算226.58万元，占支出总预算10.97%，同比增加27.46万元，增长13.79%。具体为：退休费,152.10万元，全部为工资统发中心代发的机关退休人员工资；公务员及事业单位人员医疗补助26.83万元；住房公积金46.14万元；遗属生活补助1.51万元。
（2）项目支出预算
项目支出预算1143.24万元，占支出总预算55.35%，同比减少150.70万元，下降11.65%。
（二）政府性基金预算支出
87365.com系统2017年无政府性基金预算支出。
（三）国有资本经营预算支出
87365.com系统2017年无国有资本经营预算支出。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1、2017年“三公”经费预算总计3.53万元，同比减少6.27万元，下降63.98%。其中：
（1）因公出国（境）费用0万元；与去年持平；
（2）公务接待费1.13万元（定额），同比增加0.13万元，增长13.00%，增长的原因是机关在职人员增加5人，定额测算而成；
（3）公务用车运行维护费2.40万元（定额），同比减少6.40万元，下降72.73%，减少的原因是公车改革后，原7辆公务用车减少至1辆。
（4）公务用车购置费0万元，与去年持平。
2、2017年度会议费1.44万元，同比增加0.16万元，增长12.50%，增长的原因是机关在职人员增加5人，定额测算而成，全年召开会议预计5次，会议名称：桂林市规划审定委员会重大项目审查会、三类会议、预算金额1.44万元、会议地点：87365.com，参会人数30人左右、会期各1天。
3、培训费19.92万元（其中：定额经费1.44万元，区外规划业务培训费18.48万元），同比增加10.57万元，增长113.05%，增长的原因是：2016年组织部批复我局区外业务培训实施方案，因未计算往返交通费用，经财政局批准，调整预算支出10万元，2017年度预算经认真测算为18.48万元。
为深入贯彻落实《2013-2017年桂林市干部教育培训规划》，加强我局干部教育培训工作的管理，培养造就高素质的城乡规划干部队伍，实现干部教育培训工作科学化、规范化，根据实际需要，经市委组织部批准，制定本培训计划。
2017年桂林市城市规划管理研修班
工作方案
1、举办单位：中共桂林市委组织部、87365.com
2、培训地点：浙江大学
3、培训时间：2017年8月下旬（共8天）
4、培训对象：各县（区）分管城乡规划建设的处级领导或住建局领导、市规划局系统干部（共60人）
5、课程表
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时间
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培训课题
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拟聘师资
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拟聘师资简介
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第一天
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学员报到，入住酒店
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第二天
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区域经济与城市可持续发展
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陈建军
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浙江大学公共管理学院城市发展与管理系系主任，教授，经济学博士，博士生导师，国家发改委长三角综合规划组成员，中国区域科学协会城市管理委员会副主任、中国工业经济发展促进会理事、浙江省人事厅高级经济师评委会委员、杭州市决策咨询委员会委员。
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互联网+智慧城市规划与建设
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孙谦
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浙江省政府智慧城市建设专家咨询委员会会员，浙江省智慧城市研究中心副主任、特聘研究员。英国约克大学公共管理与发展学硕士、香港理工大学管理学博士。曾任浙江省人事厅信息中心主任、中国联合通信有限公司董事长秘书、综合部总经理。
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第三天
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美丽乡村建设及浙江经验分享
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华耀忠
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浙江大学客座教授，浙江省住房与城乡建设厅村镇建设处副处长
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小组讨论
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第四天
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城市品牌和城市文化
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何春晖
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浙江大学传媒与国际文化学院副教授，硕士生导师，浙江大学经济与文化研究中心主任，浙江大学亚太休闲教育研究中心公关策划部主任，浙江省形象设计学会副会长，中国人民大学城市营销研究中心副主任，城市营销首席专家，兼任多家企业和政府组织的形象和文化建设顾问。
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新时期城乡规划转型与实践
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李王鸣
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教授、研究所副所长，浙大规划院总规划师，中国城市规划学会区域规划与城市经济学术委员会委员，中国地理学会城市地理专业委员会委员，浙江省建设厅科学技术委员会委员，浙江省城市规划学会理事，浙江省理学会理事，杭州城市规划咨询委员会委员。
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第五天
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现场学习：钱江新城、杭州城市规划馆
钱江新城：杭州作为这个世界级城市群的南翼副中心城市，致力于将钱江新城（城东新城/钱江世纪城）打造为“立足长三角南翼，辐射华东，在全国乃至亚太地区具有重要影响力的现代服务业与国际贸易总部基地”。在这里，杭州将以世界的眼光张扬钱塘江的大气。西湖的秀美与钱塘江的大气相结合，充分表达了杭州“外柔内刚，刚柔并济”的城市内涵。
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小组讨论
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第六天
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公共危机管理与媒体公关
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朱丽峰
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教授、管理学博士，浙江传媒学院文化创意学院公共关系学系副系主任，浙江传媒学院公共关系研究所副所长、主要研究方向为政府管理与危机公关。
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工业园区的建设与管理
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张学宁
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杭州经济技术开发区管委会副主任
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第七天
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廉政风险反腐败警示教育
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叶国文
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浙江省委党校副教授、政治学博士，浙江省委党校党史党建教研部副主任。
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小组讨论
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第八天
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结束愉快的学习之行，返回桂林
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注:为达到更好地培训效果，师资及课程可能稍作调动。
6、预算明细
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项目名称
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费用包含
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现场学习费
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考察项目方案设计、对接联系
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60人，共计12800元
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考察单位讲解、场地使用
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座谈交流
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考察用车、导服讲解、
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调研、培训方案设计
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接机、送机
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培训费
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教师课酬、教室场地
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60人以内，2万/天，每增加一人增加1%费用。（5天共计100000元）
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学员注册、结业证书
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学习资料（课程ppt讲义打印版）
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学习用品（书包、笔记本、笔、杭州地图等）
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课间茶水、点心
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班级集体合影照相
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餐费
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50元/人/天 ，60人，7天，共计：21000元
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住宿费
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圆正馨香酒店：120元/天/人,60人，7天，共计：50400元
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其他费用预计
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600元
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总计：
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184800元
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（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明（和全口径预算安排一致）
四、机关运行经费情况说明
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单位：万元
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科目编码
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经济分类科目名称
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预算数
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类
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款
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合计
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922.24
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301
|
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工资福利支出
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599.29
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301
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01
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基本工资
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196.84
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301
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02
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津贴补贴
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139.59
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301
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03
|
奖金
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114.78
|
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301
|
04
|
其他社会保障缴费
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36.92
|
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301
|
06
|
伙食补助费
|
0.00
|
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301
|
07
|
绩效工资
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34.26
|
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301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
76.90
|
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301
|
09
|
职业年金缴费
|
0.00
|
|
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301
|
99
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
96.37
|
|
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302
|
01
|
办公费
|
5.00
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
1.44
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.00
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.00
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.99
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
3.47
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.44
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
0.00
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.72
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
19.80
|
|
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
1.22
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.00
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.44
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.44
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.13
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.00
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0.00
|
|
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302
|
25
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
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302
|
26
|
劳务费
|
0.00
|
|
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302
|
27
|
委托业务费
|
0.00
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.09
|
|
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302
|
29
|
福利费
|
1.22
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.40
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
44.34
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.23
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
226.58
|
|
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303
|
01
|
离休费
|
0.00
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
152.10
|
|
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303
|
03
|
退职(役)费
|
0.00
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0.00
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
1.51
|
|
|
303
|
06
|
救济费
|
0.00
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
26.83
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0.00
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.00
|
|
|
303
|
10
|
生产补贴
|
0.00
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
46.14
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0.00
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0.00
|
|
|
303
|
14
|
采暖补贴
|
0.00
|
|
|
303
|
15
|
物业服务补贴
|
0.00
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
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五、政府采购情况说明
我局2017年度政府采购预算415万元，全部为经费拨款的服务类集中采购资金，占支出总预算20.09%，同比减少546.38万元，下降56.83%。具体为：
（一）中心城区范围内地形图修测50万元；
（二）桂林市中心城区控规全覆盖设计175万元；
（三）中心城区部分区域1:2000地形图测绘70万元；
（四）桂林市中心城区试点片区城市设计120万元。
六、国有资产占有使用情况说明
（一）规划局系统固定资产总额225.44万元，其中：局机关205.85万元，其中：车辆42.53万元，通用设备135.73万元，专用设备1.79万元，家具用具及其他7.80万元，软件类18.00万元；桂林市城市规划研究中心6.51万元，其中：通用设备4.92万元，家具用具及其他0.93万元，软件类0.66万元；桂林市城市规划信息技术中心13.08万元，其中：通用设备11.72万元，家具用具及其他0.70万元，软件类0.66万元。
（二）车辆情况：局机关目前只有一辆在编公务机要用车，车牌号：桂C-B5360，品牌型号：丰田牌GTM6480GSL（汉兰达），排气量3.5L，车辆识别号LVGES46A7AG017200，发动机号码J272700，注册发证日期2010年9月9日，原值42.53万元。
（三）无200万元以上设备
七、其他重要事项情况说明
（一）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况
1、部门整体绩效目标：完成预算支出进度90%；
2、重点绩效目标项目名称：桂林市中心城区综合强度控制单元规划；
3、预算数额：422.48万元；
4、立项情况：城建系统重点项目汇报会议纪要（市政办阅[2015]28号）
5、实施进度计划：该项目预算总金额为880.1万元，2016年已完成项目招标工作，中标金额为850万元，按项目进度进行分期付款，其中2016年用于拨付合同款项450万元及工作经费7.62万元，合计为457.62万元，剩余422.48万元；
6、年度目标：规划设计成果通过审批，完成预算内中标金额90%拨款，预留10%质保金。
（二）无工程类项目支出预算
八、名词解释
一、收入类
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）非税收入：指纳入市本级财政预算管理的罚没收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出类
（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：指87365.com开展工作的专项业务支出。
1、行政运行（项）：指87365.com（及所属二层预算单位）的基本支出。
2、一般行政管理事务（项）：指87365.com（及所属二层预算单位）未单独设置项级科目的项目支出。
（二）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（项）：指87365.com用于城乡规划管理的支出（规划编制费及设计费）。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（四）基本支出：指为保障局机关（包括所属二层预算单位）正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指87365.com用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障局机关（包括所属二层预算单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：87365.com2017部门预算公开信息表.XLS
