87365.com2018年部门预算说明
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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）局机关主要职能职责
1、贯彻执行国家有关城乡规划、村镇规划、城市测量管理的方针、政策、法规，充分发挥城乡规划工作对城市建设和发展的综合、协调作用。负责提出全市规划管理地方立法项目的建议，根据市人民政府委托，起草有关地方性规范性文件草案；拟订城市发展战略和城乡规划；按权限对城市规划区内的建设行为进行规划监察，查处各类违法占地和违法建设行为；负责全市规划法制宣传和教育。
2、组织编制、修订本市总体规划、分区规划、控制性详细规划、指定区域的修建性详细规划和城市设计以及各专业城乡规划，组织对各项建设工程规划设计方案进行评审报批。
3、负责城市规划区内各类建设项目用地的选址定点，办理“建设项目选址意见书”。参与行政区域内重大建设项目的选址工作，提出审核意见。
4、负责城市建设用地的规划管理；负责提出城市建设用地的规划设计条件，对城市规划区内（不含市辖县区域，下同）的建设项目进行规划定点，核发《建设用地规划许可证》；负责城市规划区内改变地形、地貌活动的规划审批工作；负责城市规划区内人防设计工程规划的审批及城市规划区内石山开采的规划审批。
5、负责对城市规划区新建（扩建、改建）建（构）筑物、道路、管线、桥梁、户外广告、临时建筑和其他工程设施等各类建设项目的建筑风貌、建筑设计方案和工程设计方案进行审批；负责城市规划区内景观工程、城市雕塑、绿化小品、户外广告的规划和设计审批工作；负责办理建设工程的现场验线，核发《建设工程规划许可证》；负责所有建设工程的竣工规划条件核实，会同文物管理部门进行全市历史文化名城（名镇、历史街区、保护地段等）的评定及规划审查报批工作，会同园林绿化等部门进行全市风景名胜区评定及规划的审查报批。
6、负责市辖县县城总体规划的评审工作，对市辖县规划管理进行监督、指导；负责跨县（市）交叉土地上的建设项目规划协调工作并审核此类项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设工程规划许可证》；指导县镇、乡村规划的编制和监督实施工作；指导县村镇规划管理部门的业务技术培训工作。
7、负责城乡规划设计和城市测量行业管理，制定全市城乡规划、测绘发展规划和年度计划，下达和管理城市规划、测绘指令性和有关科研任务，组织开展市级规划设计方案的征集评选工作，组织建立城市基础地理信息系统；负责全市规划技术档案的收集整理和利用；负责规划展示馆的组织、管理。
8、承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）桂林市城市规划研究中心主要职能职责
负责城市发展方向、总体规划策略和建设规划领域重大课题的研究和论证；承担市级城乡规划、城市设计、建筑方案等规划设计任务的编制组织工作，组织重要规划项目方案的编制、论证，为市委、市政府决策提供参考；承担重要规划建筑设计方案的论证和审查咨询；开展规划技术咨询和服务。
（三）桂林市城市规划信息技术中心主要职能职责
负责桂林市市级城乡规划信息平台的建设、管理、维护、运营；负责市级城乡规划档案及电子资料管理、档案信息开发和应用工作；负责规划报建数据的批前预检、数据处理与指标核算；提供规划信息的社会服务。
（四）桂林市城市规划展示馆主要职能职责
负责城市规划展示及展示馆日常运行和维护工作。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年规划局系统部门预算编制单位四个，即局机关本级、桂林市城市规划研究中心、桂林市城市规划信息技术中心及新增的桂林市城市规划展示馆。
三、编制现状及人员构成
（一）局机关编制现状及人员构成
根据《中共桂林市委员会、桂林市人民政府关于桂林市人民政府机构设置的通知》（市发[2009]51号），设立87365.com。根据桂林市人民政府办公室《关于印发87365.com主要职责内设机构和人员编制规定的通知》市政办[2011]125号及桂林市机构编制委员会《关于87365.com高新七星分局机构编制事项的批复》（市编[2013]17号）、《关于87365.com增加后勤服务聘用人员控制数的通知》（市编[2015]53号），规划局设置9个内设机构和6个分局，编制51（行政编制46名，后勤服务人员5名）；现行政编制在职39人，后勤服务人员在职5人。
（二）桂林市城市规划研究中心编制现状及人员构成
根据桂林市机构编制委员会《关于成立桂林市城市规划研究中心的批复》（市编[2010]20号）、《关于调整87365.com所属事业单位编制的通知》（市编[2015]89号）及《关于桂林市城市规划展示馆机构设置主要职责和人员编制的批复》（市编[2016]83号）文件精神，桂林市城市规划研究中心为隶属于87365.com管理的事业单位，机构级别为相当正科级。核定事业编制10名，其中：实名制编制7名、非实名制编制3名，单位领导职数1至3名。经费管理形式为市财政差额拨款，其人员经费由市财政解决，所承担全局性的、政府指令性的工作不能收费，政府给予适当补贴；承担其他规划设计服务可以收费，不足经费从收取费用中解决。2018年度在编6人。
（三）桂林市城市规划信息技术中心编制现状及人员构成
根据桂林市机构编制委员会《关于成立桂林市城市规划信息技术中心的批复》（市编[2010]21号）、《关于调整87365.com所属事业单位编制的通知》（市编[2015]89号）及《关于桂林市城市规划展示馆机构设置主要职责和人员编制的批复》（市编[2016]83号）文件精神，桂林市城市规划信息技术中心为隶属于87365.com管理的事业单位，机构级别为相当正科级。核定事业编制7名，其中：实名制编制6名、非实名制编制1名，单位领导职数1至3名。经费管理形式为市财政差额拨款，其人员经费由市财政解决，为政府指令性工作提供的信息服务不能收费，其余经费从信息服务收取费用中列支。2018年度在编6人。
（四）桂林市城市规划展示馆基本情况
根据桂林市机构编制委员会《关于桂林市城市规划展示馆机构设置主要职责和人员编制的批复》（市编[2016]83号）文件精神，桂林市城市规划展示馆为隶属于87365.com管理的相当正科级公益一类财政全额拨款事业单位。核定事业编制6名，单位领导职数2名，主任1名，副主任1名。2018年度目前在编1人。
四、年度主要工作任务
2018年重点做好以下工作：（一）根据2018年桂林市拟纳入财政预算城乡规划项目编制计划，高质量完成编制任务。同时，在老城区建设用地控规基本覆盖的情况下，做好控规的维护调整工作，有序推进控规全覆盖架构基础平台建设。（二）继续推进“城市双修”试点城市建设，依据《桂林市生态修复和城市修补总体规划》科学有序地推进城市双修示范项目建设，探索具有广西特色的“城市双修”技术标准及模式。（三）加快推进《桂林市轨道交通线网规划》的编制和报批工作，争取早日获得批复。（四）继续加强特色街区、重点街区的规划建筑风貌管控，进一步明确城市空间引导与城市风貌控制。（五）加强对各县规划管理工作的监督指导。围绕灵渠南渠复航工程等重大项目建设，注重区域性的空间发展变化，及时调整乡镇规划，为城乡建设拓展空间。（六）进一步强化规划服务的针对性, 科学引导城区发展。强化专题调研、主动对接等服务方式，结合各城区的现状及发展诉求引导各城区将优势转变为发展的动力。（七）积极跟进，主动服务市政重点工程。针对市政道路建设项目和桂林高铁场站配套建设项目等市重大项目，主动服务，完善规划，切实推进项目的实施。（八）继续推进综合管线建设工程规划许可证的办理和管线竣工测量工作。进一步优化、完善综合管线建设工程规划许可证的办理程序，加强验线和管线施工设计图的审查，并逐步推行施工覆土前的“管线竣工测量”。（九）推进历史文化街区与历史建筑全面普查工作，对符合历史文化街区条件的相关街区，符合历史建筑标准的相关建筑进行摸排，建立我市2018年度历史文化街区和历史建筑保护名录和档案。（十）加大规划监察力度，强化法制宣传教育。严格案件审查及处罚备案制度，做好行政执法人员学习培训工作，把专业执法人员的执法培训与普法教育结合起来，提高执法水平。（十一）进一步理顺管理机制、执法体制，积极推进违法建设城管执法体制改革，探索解决违法建筑查处难、取证难、时间长等问题。（十二）继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到、市委、市政府决策部署上来。通过邀请专家授课、领导带头讲党课、知识测试、征文比赛等多种形式开展党的十九大精神的学习宣传。落实全面从严治党要求，持续用力推进党风廉政建设，坚决反对和纠正“四风”，营造风清气正的政治生态。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
1、局系统收入预算说明：2018年本局系统总收入预算1848.93万元，同比减少216.55万元，下降10.48%(下降的主要原因是城乡规划编制项目收入减少)，全部为一般公共预算的市本级财政拨款收入。纳入一般公共预算管理的非税罚没收入没有安排预算收入。
2、局机关本级收入预算说明：2018年局机关本级总收入预算1651.56万元，同比减少284.99万元，下降14.72%（下降的主要原因是城乡规划编制项目收入减少），全部为一般公共预算的市本级财政拨款收入；纳入一般公共预算管理的非税罚没收入没有安排收入。
3、桂林市城市规划研究中心收入预算说明：2018年桂林市城市规划研究中心总收入预算72.35元，同比减少1.09万元，下降1.48%（下降的主要原因是人员经费调整减少），全部为一般公共预算财政拨款的人员经费收入。
4、桂林市城市规划信息技术中心收入预算说明：2018年桂林市城市规划信息技术中心总收入预算68.03万元，同比增加12.54万元，增长22.60%（增长原因：人员增加、工资津贴调整及预留2017年度绩效考评奖金），全部为一般公共预算财政拨款的人员经费收入。
5、桂林市城市规划展示馆收入预算说明：2018年新增预算单位桂林市城市规划展示馆总收入预算56.99万元，全部为一般公共预算财政拨款的人员经费收入。
注：87365.com本级2018年度纳入预算管理的非税收入罚没款无收入计划。
（二）支出预算总体说明
1、局系统支出预算说明：2018年本局系统支出预算1848.93万元，同比减少216.55万元，下降10.48%（下降的主要原因是城乡规划编制项目支出减少），全部为一般公共预算的市本级财政拨款支出。纳入一般公共预算管理的非税罚没收入没有安排预算支出；其中：基本支出862.84万元，占支出总预算46.67%，同比减少59.40万元，下降6.44%；项目支出986.09万元，占支出总预算53.33%，同比减少157.15万元，下降13.74%。
2、局机关本级支出预算说明：2018年局机关本级支出预算1651.56万元，同比减少284.99万元，下降14.72%（下降的主要原因是城乡规划编制项目支出减少），全部为一般公共预算的市本级财政拨款支出，纳入一般公共预算管理的非税罚没收入没有安排支出；其中：基本支出710.28万元，占支出总预算43.01%，同比减少83.03万元，下降10.47%；项目支出941.28万元，占支出总预算56.99%，，同比减少201.96万元，下降17.67%。
3、桂林市城市规划研究中心支出预算说明：2018年桂林市城市规划研究中心支出预算72.35元，同比减少10.09万元，下降1.48%（下降的主要原因是人员经费调整支出减少），全部为一般公共预算财政拨款的人员经费支出。
4、桂林市城市规划信息技术中心支出预算说明：2018年桂林市城市规划信息技术中心支出预算68.03万元，同比增加12.54万元，增长22.60%（增长原因：人员增加、工资津贴调整及预留2016年度绩效考评奖金），全部为一般公共预算财政拨款的人员经费支出。
5、桂林市城市规划展示馆支出预算说明：2018年新增预算单位桂林市城市规划展示馆总支出预算56.99万元，全部为一般公共预算财政拨款的人员经费收入。
（二）支出预算说明
2018年本局系统支出预算1848.93万元，同比减少216.55万元，下降10.48%（下降的主要原因是城乡规划编制项目减少），全部为一般公共预算的市本级财政拨款支出。纳入一般公共预算管理的非税罚没收入没有安排预算支出；其中：基本支出862.84万元，占支出总预算46.67%，同比减少59.40万元，下降6.44%；项目支出986.09万元，占支出总预算53.33%，同比减少157.15万元，下降13.74%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：208类行政单位离退休及残疾人就业保障支出20.24万元，占支出总预算1.09%，去年无此类支出；210类公务员医疗补助和行政事业单位医疗支出79.92万元，占支出总预算4.32%，同比增加17.56万元，增长28.16%，（增长原因：工资津贴及2017年度绩效考评奖金缴费基数调整）；212类城乡社区事物支出预算1676.83万元，占支出总预算90.69%，同比减少280.15万元，下降14.32%；213类扶贫专项支出11.00万元，占支出总预算0.59%，去年无此类支出；221类住房公积金支出预算60.94万元，占支出总预算3.31%，同比增加14.80万元，增长32.08%（增长原因：工资津贴及2017年度绩效考评奖金调整）。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算862.84万元，占支出总预算46.67%，同比减少59.40万元，下降6.44%。
1、基本支出的工资福利支出预算744.17万元，占支出总预算40.25%，同比增加144.88万元，增长24.18%（增长原因同上）。具体为：
1.1、基本工资202.36万元，为财政统发机关在职人员及非统发的事业单位人员工资；
1.2、津贴补贴122.62万元，为财政统发机关在职人员及非统发的事业单位人员津贴；
1.3、奖金118.40万元，为财政统发机关在职人员年终一次性奖金及预留的2017年度绩效考评奖金。
；
1.4、绩效工资64.44万元，为财政非统发事业单位在职人员奖励性绩效及考评奖金；
1.5、社会保障缴费73.84万元，为财政拨付的机关事业单位在职职工医疗、工伤、生育、失业保险费；
1.6、机关事业单位基本养老保险费101.57万元；
1.7、住房公积金60.94万元；
2、基本支出的商品和服务支出预算94.32万元，占支出总预算5.10%，同比减少2.05万元，下降2.13%。
基本支出的商品和服务支出预算按《桂林市本级2018年部门预算公用经费（分项经费定额）表》预算94.32万元，其中：
2.1、办公费：4.96万元；
2.2、印刷费：1.43万元；
2.3、水费：0.99万元;
2.4、电费：4.17万元；
2.5、邮电费：2.67万元；
2.6、差旅费：19.69万元；
2.7、维修（护）费:1.21万元；
2.8、会议费：1.43万元；
2.9、培训费：1.43万元；
2.10、公务接待费：1.12万元；
2.11、工会经费：按财政统发在职人员工资总额2%核定6.12万元；
2.12、福利费：1.21万元；
2.13、其他交通费用：43.44万元（公车改革交通补贴）；
2.14、其他商品和服务支出：4.45万元。
3、基本支出的对个人和家庭的补助支出预算24.35万元，占支出总预算1.32%，同比减少224.23万元，下降98.96%。具体为：
3.1、退休费15万元，全部为“镇南关”机关退休人员补助；
3.2、公务员及事业单位人员医疗补助7.62万元；
3.3、遗属生活补助1.73万元。
（2）项目支出预算
项目支出预算986.09万元，全部为一般公共预算拨款的商品服务支出，无人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，占支出总预算53.33%，同比减少157.15万元，下降13.75%（下降原因是城乡规划编制项目减少）。
2018年局机关本级支出预算1651.56万元，同比减少284.99万元，下降14.72%；其中：基本支出710.28万元，占支出总预算43.01%，同比减少83.03万元，下降10.47%；项目支出941.28万元，占支出总预算56.99%，，同比减少201.96万元，下降17.67%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：208类行政单位离退休及残疾人就业保障支出20.24万元，占支出总预算1.23%，去年无此类支出；210类公务员医疗补助和行政事业单位医疗支出65.16万元，占支出总预算3.95%，同比增加14.29万元，增长28.09%，（增长原因：工资津贴及2017年度绩效考评奖金缴费基数调整）；212类城乡社区事物支出预算1506.53万元，占支出总预算91.22%，同比减少342.58万元，下降18.53%；213类扶贫专项支出11.00万元，占支出总预算0.67%，去年无此类支出；221类住房公积金支出预算48.63万元，占支出总预算2.94%，同比增加12.06万元，增长32.98%（增长原因：工资津贴及2017年度绩效考评奖金调整）。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算710.28万元，占支出总预算43.01%，同比减少83.03万元，下降10.47%
1、基本支出的工资福利支出预算592.44万元，占支出总预算35.87%，同比增加108.52万元，增长22.43%（增长原因同上）。具体为：
1.1、基本工资164.20万元，为财政统发机关在职人员工资；
1.2、津贴补贴122.62万元，为财政统发机关在职人员津贴；
1.3、奖金118.40万元，为财政统发机关在职人员年终一次性奖金及预留的2017年度绩效考评奖金；
1.4、社会保障缴费57.24万元，为财政拨付的机关在职职工医疗、工伤、生育、失业保险费；
1.5、机关在职职工基本养老保险费81.05万元；
1.6、住房公积金支出48.63万元。
2、基本支出的商品和服务支出预算93.49万元，占支出总预算5.66%，同比减少2.88万元，下降2.99%。
基本支出的商品和服务支出预算按《桂林市本级2018年部门预算公用经费（分项经费定额）表》预算93.49万元，其中：
2.1、办公费：4.88万元；
2.2、印刷费：1.41万元；
2.3、水费：0.97万元;
2.4、电费：4.09万元；
2.5、邮电费：2.64万元；
2.6、差旅费：19.36万元；
2.7、维修（护）费:1.19万元；
2.8、会议费：1.41万元；
2.9、培训费：1.41万元；
2.10、公务接待费：1.10万元；
2.11、工会经费：按财政统发在职人员工资总额2%核定6.01万元；
2.12、福利费：1.19万元；
2.13、其他交通费用：43.44万元（公车改革交通补贴）；
2.14、其他商品和服务支出：4.39万元。
3、基本支出的对个人和家庭的补助支出预算24.35万元，占支出总预算1.47%，同比减少188.67万元，下降88.57%。
3.1、退休费15万元，全部为“镇南关”机关退休人员补助；
3.2、医疗费补助7.62万元；
3.3、遗属生活补助1.73万元。
（2）项目支出预算
项目支出预算941.28万元，全部为一般公共预算拨款的商品服务支出，无人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，占支出总预算563.99%，同比减少201.96万元，下降17.67%（原因同上）。
桂林市城市规划研究中心支出预算说明：2018年桂林市城市规划研究中心支出预算72.35万元，同比减少1.09万元，下降1.48%，全部为一般公共预算财政拨款的人员经费支出。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：210类事业单位医疗补助和行政事业单位医疗支出7.05万元，占支出预算9.75%，，同比增加0.48万元，增长7.31%；212类城乡社区事物支出预算59.43万元，占支出总预算82.14%，同比减少1.97万元，下降3.21%；221类住房公积金支出预算5.87万元，占支出总预算8.11%，，同比增加0.40万元，增长7.31%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算72.35万元，占支出总预算100%，具体为：
①基本工资18.47万元，为非财政统发事业单位在职人员工资；
②绩效工资30.45万元，为财政非统发在职人员奖励性绩效工资及预留2017年绩效考评奖金；
③社会保障缴费7.78万元，为财政拨付的在职职工医疗、工伤、生育、失业保险费；
④在职职工基本养老保险费9.78万元；
⑤住房公积金5.87万元；
（2）无项目支出预算
桂林市城市规划信息技术中心总支出预算说明：2018年桂林市城市规划信息技术中心总支出预算68.03万元，同比增加12.54万元，增长22.60%（增长原因：工资津贴及2017年度绩效考评奖金缴费基数调整），全部为一般公共预算财政拨款的人员经费支出。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：210类事业单位医疗补助和行政事业单位医疗支出6.62万元，占支出总预算9.73%，，同比增加2.42万元，增长49.19%；212类城乡社区事物支出预算55.89万元，占支出总预算82.15%，，同比增加9.42万元，增长20.27%（增长原因同上）；221类住房公积金支出预算5.52万元，占支出总预算8.11%，同比增加1.42万元，增长34.63%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算68.03万元，占支出总预算100%，具体为：
①基本工资16.78万元，为非财政统发事业单位在职人员工资；
②绩效工资29.22万元，为财政非统发在职人员奖励性绩效工资及预留2017年绩效考评奖金；
③社会保障缴费7.31万元，为财政拨付的在职职工医疗、工伤、生育、失业保险费；
④在职职工基本养老保险费9.20万元；
⑤住房公积金5.52万元；
（2）无项目支出预算
桂林市城市规划展示馆总支出预算说明：2018年桂林市城市规划展示馆支出预算56.99万元（新增预算单位），其中：基本支出12.18万元，占支出总预算21.37%；项目支出44.81万元，占支出总预算78.63%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：210类公务员医疗补助和行政事业单位医疗支出1.09万元，占支出总预算1.91%；212类城乡社区事物支出预算54.98万元，占支出总预算96.47%；221类住房公积金支出预算0.92万元，占支出总预算1.61%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算12.18万元，占支出总预算21.37%。
1、基本支出的工资福利支出预算11.35万元，占支出总预算19.92%：
1.1、基本工资2.91万元，为财政统发机关在职人员工资；
1.2、绩效工资4.77万元，为财政统发机关在职人员年终一次性奖金及预留的2017年度绩效考评奖金；
1.3、社会保障缴费1.21万元，为财政拨付的机关在职职工医疗、工伤、生育、失业保险费；
1.4、机关在职职工基本养老保险费1.54万元；
1.5、住房公积金支出0.92万元。
2、基本支出的商品和服务支出预算0.83万元，占支出总预算1.46%。
基本支出的商品和服务支出预算按《桂林市本级2018年部门预算公用经费（分项经费定额）表》预算0.83万元，其中：
2.1、办公费：0.08万元；
2.2、印刷费：0.02万元；
2.3、水费：0.02万元;
2.4、电费：0.08万元；
2.5、邮电费：0.03万元；
2.6、差旅费：0.33万元；
2.7、维修（护）费:0.02万元；
2.8、会议费：0.02万元；
2.9、培训费：0.02万元；
2.10、公务接待费：0.02万元；
2.11、工会经费：按财政统发在职人员工资总额2%核定0.11万元；
2.12、福利费：0.02万元；
2.13、其他商品和服务支出：0.06万元。
3、基本支出的对个人和家庭的补助无支出预算
（2）项目支出预算
项目支出预算44.81万元，占支出总预算78.63% ，全部为一般公共预算拨款的商品服务支出，无人员支出和对个人和家庭的补助支出。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
（1）2018年本局系统支出预算1848.93万元，同比减少216.55万元，下降10.48%（下降原因同上），全部为一般公共预算的市本级财政拨款支出。纳入一般公共预算管理的非税罚没收入没有安排预算支出；其中：基本支出862.84万元，占支出总预算46.67%，同比减少59.40万元，下降6.44%；项目支出986.09万元，占支出总预算53.33%，同比减少157.15万元，下降13.74%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：208类行政单位离退休及残疾人就业保障支出20.24万元，占支出总预算1.09%，去年无此类支出；210类公务员医疗补助和行政事业单位医疗支出79.92万元，占支出总预算4.32%，同比增加17.56万元，增长28.16%，（增长原因：工资津贴及2017年度绩效考评奖金缴费基数调整）；212类城乡社区事物支出预算1676.83万元，占支出总预算90.69%，同比减少280.15万元，下降14.32%；213类扶贫专项支出11.00万元，占支出总预算0.59%，去年无此类支出；221类住房公积金支出预算60.94万元，占支出总预算3.31%，同比增加14.80万元，增长32.08%（增长原因：工资津贴及2017年度绩效考评奖金调整）。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算862.84万元，占支出总预算46.67%，同比减少59.40万元，下降6.44%。
1、基本支出的工资福利支出预算744.17万元，占支出总预算40.25%，同比增加144.88万元，增长24.18%（增长原因同上）。具体为：
1.1、基本工资202.36万元，为财政统发机关在职人员及非统发的事业单位人员工资；
1.2、津贴补贴122.62万元，为财政统发机关在职人员及非统发的事业单位人员津贴；
1.3、奖金118.40万元，为财政统发机关在职人员年终一次性奖金及预留的2017年度绩效考评奖金。
；
1.4、绩效工资64.44万元，为财政非统发事业单位在职人员奖励性绩效及考评奖金；
1.5、社会保障缴费73.84万元，为财政拨付的机关事业单位在职职工医疗、工伤、生育、失业保险费；
1.6、机关事业单位基本养老保险费101.57万元；
1.7、住房公积金60.94万元；
2、基本支出的商品和服务支出预算94.32万元，占支出总预算5.10%，同比减少2.05万元，下降2.13%。
基本支出的商品和服务支出预算按《桂林市本级2018年部门预算公用经费（分项经费定额）表》预算94.32万元，其中：
2.1、办公费：4.96万元；
2.2、印刷费：1.43万元；
2.3、水费：0.99万元;
2.4、电费：4.17万元；
2.5、邮电费：2.67万元；
2.6、差旅费：19.69万元；
2.7、维修（护）费:1.21万元；
2.8、会议费：1.43万元；
2.9、培训费：1.43万元；
2.10、公务接待费：1.12万元；
2.11、工会经费：按财政统发在职人员工资总额2%核定6.12万元；
2.12、福利费：1.21万元；
2.13、其他交通费用：43.44万元（公车改革交通补贴）；
2.14、其他商品和服务支出：4.45万元。
3、基本支出的对个人和家庭的补助支出预算24.35万元，占支出总预算1.32%，同比减少224.23万元，下降98.96%。具体为：
3.1、退休费15万元，全部为“镇南关”机关退休人员补助；
3.2、公务员及事业单位人员医疗补助7.62万元；
3.3、遗属生活补助1.73万元。
（2）项目支出预算
项目支出预算986.09万元，占支出总预算53.33%，同比减少157.15万元，下降13.75%。 全部为一般公共预算拨款的商品服务支出，无人员支出和对个人和家庭的补助支出。
（二）政府性基金预算支出
87365.com系统2018年无使用政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
87365.com系统2018年无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
（1）2018年“三公”经费预算总计1.12万元（含规划展示馆0.02万元），同比减少2.41万元，下降68.27%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元；与去年持平；
2、公务接待费1.13万元（含规划展示馆0.02万元），同比减少0.01万元，下降0.88%，标准定额测算而成；
3、公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
（2）2018年度会议费1.43万元（含规划展示馆0.02万元），同比减少0.01万元，下降0.69%，标准定额测算而成；
（3）培训费16.83万元（其中：定额经费1.43万元（含规划展示馆0.02万元），区外规划业务培训费15.40万元），同比减少2.37万元，下降11.90%。
为深入贯彻落实中组部干部教育培训工作条例（附件），加强我局干部教育培训工作的管理，培养造就高素质的城乡规划干部队伍，实现干部教育培训工作科学化、规范化，根据实际需要，经市委组织部批准（附件），制定本培训计划。
2018年城乡规划业务能力提升班
1、培训对象：各县（区）分管城乡规划建设的处级领导或住建局领导；市直有关单位的处级领导或业务骨干；市规划局系统干部。
2、培训人数：50人
3、培训地点：东南大学
4、培训时间：2018年6月初
5、日程安排表
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日期
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课时安排
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教学内容
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第一天
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全天
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去程，安排接机，组织入住校园内榴园宾馆，组织报到手续；
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第二天
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上午
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开学典礼、合影留念
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城市历史文化保护与管理 万俐研究员，南京博物院
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下午
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控制性详细规划城市设计 徐春宁教授，东南大学
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第三天
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上午
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可持续发展的交通运输系统规划与管理 陈学武教授，东南大学
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下午
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习近平总书记治国理政新理念新思想新战略 袁久红教授博导 东南大学
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第四天
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上午
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生态休闲旅游与美丽乡村建设 黄羊山副教授，东南大学
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下午
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新型城镇化背景下的城市更新 阳建强 教授博导 东南大学
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第五天
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上午
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新农村建设考察，地点：南京高淳国际慢城
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下午
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南京城市规划展示馆
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第六天
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上午
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海绵城市建设 傅大放 教授博导 东南大学
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下午
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江苏省空间发展与长三角发展格局 王兴平 教授博导 东南大学
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结业
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经费预算：
（1）培训费：99900元。具体如下：
课酬：4000元/次，8次，计32000元
教室租金：4000元/天，4天，计16000元
餐费：30元/人天，50人，7天，计10500元
现场教学用车：2000元/辆天，1辆1天，计2000元
现场教学校外午餐：60元/人，50人，计3000元
现场教学门票、讲解费、停车费、饮用水等杂费：500元
培训资料费：100元/人，50人，计5000元（含资料袋、培训手册、笔记本、水笔、宣传材料、合影照片、座位卡、宣传横幅等）
本局机关预计15人参加培训，每人往返差旅费（含伙食交通补助360元）2060：共计30900元
（2）住宿费: 26间*6天*330元/间*天=51480元
学校协助安排培训学员入住校园内榴园宾馆（挂牌三星），住宿费标准：小标间280元/间天，大标间330元/间天，均含自助早餐。住宿费由培训单位与宾馆据实结算。
（3）其他费用2620元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明（和全口径预算安排一致）
四、机关运行经费情况说明
2018年87365.com系统机关运行经费财政拨款预算94.32万元，同比减少2.05万元，下降2.13%。其中局机关本级财政拨款预算93.49万元，同比减少2.88万元，下降2.99%。
87365.com新增1个全额事业单位，运行经费财政拨款预算0.83万元。
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科目编码
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经济分类科目名称
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预算数
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类
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款
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合计
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94.32
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302
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01
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办公费
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4.96
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302
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02
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印刷费
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1.43
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302
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05
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水费
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0.99
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302
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06
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电费
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4.17
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302
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07
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邮电费
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2.67
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302
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11
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差旅费
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19.69
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302
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13
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维修(护)费
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1.21
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302
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15
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会议费
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1.43
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302
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16
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培训费
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1.43
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302
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17
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公务接待费
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1.12
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302
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28
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工会经费
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6.12
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302
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29
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福利费
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1.21
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302
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39
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其他交通费用
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43.44
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302
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99
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其他商品和服务支出
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4.45
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五、政府采购情况说明
我局2018年度政府采购预算542.05万元，同比增加127.05万元，增长30.61%（增长的原因是跨年度项目减少，一次性项目增加），具体如下：
1、桂林市城市规划研究专项数据库建设108.00万元；
2、桂林市朝阳路北侧片区控制性详细规划设计费13.30万元；
3、桂林市万福东路两侧用地详细规划设计费140.00万元；
4、桂林市桂阳公路两侧市区段用地详细规划设计费136.50万元；
5、桂林市毅峰路北侧片区控制性详细规划设计费27.30万元；
6、漓江百里长廊生态示范带后期建设及推广经费71.20万元；
7、桂林市城市总体规划（2020—2035年）修编前期研究经费30.00万元；
8、桂林市新建路西片区控制性详细规划设计费15.75万元。
六、国有资产占有使用情况说明
（一）规划局系统固定资产总额184.50万元，其中：局机关164.91万元；桂林市城市规划研究中心6.51万元；桂林市城市规划信息技术中心13.08万元。
（二）车辆情况：局机关保留的一辆在编公务机要用车已移交机关事务管理局。
（三）无200万元以上设备
七、其他重要事项情况说明
（一）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况
1、部门整体绩效目标：平均执行率85%，完成预算支出进度90%；
2、重点绩效目标项目名称：桂林市城市规划研究专项数据库建设；
3、预算数额：108.00万元；
4、立项情况：《中华人民共和国城乡规划法》第十条、第二十五条
5、实施进度计划：该项目预算总金额为108万元，采用无人机低空航空摄影测量，结合GLCORS等多种测量方式，更新中心城区范围，面积约60平方千米地形图；采集约5000栋建筑高程信息（总高和室外高程）；
6、年度目标：①中心城区范围内公共空间、地标建筑、景区、视廊带等区域地形图，含约5000栋建筑高程信息（总高和室外高程）； ②成果数学基础与桂林市现有规划、建设领域一致；利用桂林市现代测绘基准体系建设项目成果可转换为国家现行统一坐标系统和高程基准，便于成果的推广与共享。
（二）无工程类项目支出预算
（三）无政府购买服务项目
八、名词解释
一、收入类
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）非税收入：指纳入市本级财政预算管理的罚没收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出类
（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：指87365.com开展工作的专项业务支出。
1、行政运行（项）：指87365.com（及所属二层预算单位）的基本支出。
2、一般行政管理事务（项）：指87365.com（及所属二层预算单位）未单独设置项级科目的项目支出。
（二）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（项）：指87365.com用于城乡规划管理的支出（规划编制费及设计费）。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（四）基本支出：指为保障局机关（包括所属二层预算单位）正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指87365.com用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障局机关（包括所属二层预算单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1.市规划局2018预算公开表.XLS
2.87365.com财政支出绩效目标申报表.xls
