桂林市规划局2015年部门决算
第一部分：87365.com概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：87365.com2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：87365.com2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：87365.com概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家有关城乡规划、村镇规划、城市测量管理的方针、政策、法规，充分发挥城乡规划工作对城市建设和发展的综合、协调作用。负责提出全市规划管理地方立法项目的建议，根据市人民政府委托，起草有关地方性规范性文件草案；拟订城市发展战略和城乡规划；按权限对城市规划区内的建设行为进行规划监察，查处各类违法占地和违法建设行为；负责全市规划法制宣传和教育。
（2）组织编制、修订本市总体规划、分区规划、控制性详细规划、指定区域的修建性详细规划和城市设计以及各专业城乡规划，组织对各项建设工程规划设计方案进行评审报批。
（3）负责城市规划区内各类建设项目用地的选址定点，办理“建设项目选址意见书”。参与行政区域内重大建设项目的选址工作，提出审核意见。
（4）负责城市建设用地的规划管理；负责提出城市建设用地的规划设计条件，对城市规划区内（不含市辖县区域，下同）的建设项目进行规划定点，核发《建设用地规划许可证》；负责城市规划区内改变地形、地貌活动的规划审批工作；负责城市规划区内人防设计工程规划的审批及城市规划区内石山开采的规划审批。
（5）负责对城市规划区新建（扩建、改建）建（构）筑物、道路、管线、桥梁、户外广告、临时建筑和其他工程设施等各类建设项目的建筑风貌、建筑设计方案和工程设计方案进行审批；负责城市规划区内景观工程、城市雕塑、绿化小品、户外广告的规划和设计审批工作；负责办理建设工程的现场验线，核发《建设工程规划许可证》；负责所有建设工程的竣工规划条件核实，会同文物管理部门进行全市历史文化名城（名镇、历史街区、保护地段等）的评定及规划审查报批工作，会同园林绿化等部门进行全市风景名胜区评定及规划的审查报批。
（6）负责市辖县县城总体规划的评审工作，对市辖县规划管理进行监督、指导；负责跨县（市）交叉土地上的建设项目规划协调工作并审核此类项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设工程规划许可证》；指导县镇、乡村规划的编制和监督实施工作；指导县村镇规划管理部门的业务技术培训工作。
（7）负责城乡规划设计和城市测量行业管理，制定全市城乡规划、测绘发展规划和年度计划，下达和管理城市规划、测绘指令性和有关科研任务，组织开展市级规划设计方案的征集评选工作，组织建立城市基础地理信息系统；负责全市规划技术档案的收集整理和利用；负责规划展示馆的组织、管理。
（8）承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
第三部分：87365.com2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2438.24万元。
1．财政拨款收入2435.75万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元。
3．经营收入0万元。
4．其他收入2.49万元，为我局银行存款利息及产业目标奖金收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余101.81万元，为我局历年累计结余。
（二）支出总计2522.16万元。包括：
1．医疗保障支出49.05万元，主要用于局机关及两个二层事业单位在职人员的医保费、医疗补助费；
2.城乡社区支出2436.45万元，主要是：局机关及两个二层事业单位在职及退休人员的工资福利支出542.90万元；遗属生活补助1.64万元；一般公用支出235.56万元；设计费支出1208.06万元；代拨市场改造指挥部经费448.29万元及其他支出等。
3．社会保障和就业（类）1.80万元，主要用于我局退休职工死亡抚恤金。
4．住房保障支出（类）34.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴存的住房公积金.
5．年末结转和结余17.89万元，为我局机关历年累计结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
87365.com2015 年度一般公共预算支出2265.17万元，其中：基本支出672.93万元，项目支出1592.25万元。
1.基本支出：医疗保障支出49.05万元，主要是局机关及两个二层事业单位在职人员的社会保障缴费；工资福利支出391.79万元；日常公用支出61.98万元；退休费131.10万元；抚恤及生活补助等4.15万元；住房公积金34.86万元。
2.项目支出：一般行政管理事务支出183.92万元；其他城乡社区事务支出3.5万元；城乡社区规划与管理支出1211.03万元；其他城乡公共设施支出193.80万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
87365.com2015年度政府性基金支出254.49万元，其中：基本支出0万元，项目支出254.49万元。主要是代拨市场改造指挥部用于全市集贸市场改造以奖代补资金的支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出672.93万元，其中：人员经费440.84万元，主要包括：基本工资151.90万元、津贴补贴155.42万元、奖金61.43万元、社会保障缴费49.05万元、聘用人员工资福利支出23.03万元；公用经费 61.98万元，主要包括：办公费9.29万元、印刷费1.18万元、差旅费16.28万元、公务用车运行维护费10.49万元、因公出国境（费）用8.17万元（详细见表六）；对个人和家庭的补助支出170.11万元，主要包括：退休费131.10万元、缴存职工住房公积金34.86万元。遗属抚恤及生活补助4.15万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.17万元；公务用车购置及运行费支出决算10.49万元；公务接待费支出决算 0.71万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出8.17万元。全年使用财政拨款安排局机关1 人次。开支内容：经市委赵书记批准，于小明副局长随同周家斌市长率团赴比利时参加2015中欧城镇化伙伴关系论坛，财政局批复调整年度预算用于此次出访费用并将经费转入外事办服务中心。
（二）公务用车购置及运行费支出10.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出10.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展现场看点业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，87365.com、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出10.49万元，平均每辆1.75万元。
（三）公务接待费支出0.71万元,国内公务接待批次 6次，共43人，无国（境）外公务接待。
（四）87365.com2015年“三公”经费决算支出共计19.37万元，同比减少4.74万元，下降19.66％。其中：因公出国（境）费用8.17万元，与去年持平；公务接待费0.71万元（定额）；增加0.65万元，未超预算；公务用车运行维护费10.49万元（定额），同比去年减少5.39万元；公务用车购置费0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出61.98万元，比2014年增加17.80万元，增长40.29 %。主要原因是：我局机关派驻各城区规划分局业务量增大，特别是高新区和雁山区重点项目增加幅度较大，与临桂新区的协调力度也逐步加大。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额924.8万元，其中：政府采购服务支出924.8万元，主要是城乡规划编制专项经费的设计费支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，全部为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
