87365.com2015年部门预算、“三公”经费
预算公开说明
第一部分 部门概况
一、单位及所属单位基本情况
（一）机构设置情况
1、局机关基本情况
根据《中共桂林市委员会、桂林市人民政府关于桂林市人民政府机构设置的通知》（市发[2009]51号），设立87365.com。根据桂林市人民政府办公室《关于87365.com主要职责内设机构和人员编制规定的通知》市政办[2011]125号，及桂林市机构编制委员会《关于87365.com高新七星分局机构编制事项的批复》市编[2013]17号，规划局设置9个内设机构和6个分局，编制50人（行政编制46名，后勤服务人员4名）；现行政编制在职34人，后勤服务人员在职3人，临时工（门卫、清洁工）6人；聘用中级以上技术职称管理人员5人。
2、桂林市城市规划研究中心基本情况
根据桂林市机构编制委员会《关于成立桂林市城市规划研究中心的批复》市编[2010]20号，桂林市城市规划研究中心为隶属于87365.com管理的事业单位，机构级别为相当正科级。核定事业编制15名，单位领导职数1至3名。经费管理形式为市财政差额拨款，其人员经费由市财政解决，所承担全局性的、政府指令性的工作不能收费，政府给予适当补贴；承担其他规划设计服务可以收费，不足经费从收取费用中解决。
3、桂林市城市规划信息技术中心基本情况
根据桂林市机构编制委员会《关于成立桂林市城市规划信息技术中心的批复》市编[2010]21号，桂林市城市规划信息技术中心为隶属于87365.com管理的事业单位，机构级别为相当正科级。核定事业编制10名，单位领导职数1至3名。经费管理形式为市财政差额拨款，其人员经费由市财政解决，为政府指令性工作提供的信息服务不能收费，其余经费从信息服务收取费用中列支。
（二）基本职能
1、局机关基本职能：（1）贯彻执行国家有关城乡规划、村镇规划、城市测量管理的方针、政策、法规，充分发挥城乡规划工作对城市建设和发展的综合、协调作用。负责提出全市规划管理地方立法项目的建议，根据市人民政府委托，起草有关地方性规范性文件草案；拟订城市发展战略和城乡规划；按权限对城市规划区内的建设行为进行规划监察，查处各类违法占地和违法建设行为；负责全市规划法制宣传和教育。
（2）组织编制、修订本市总体规划、分区规划、控制性详细规划、指定区域的修建性详细规划和城市设计以及各专业城乡规划，组织对各项建设工程规划设计方案进行评审报批。
（3）负责城市规划区内各类建设项目用地的选址定点，办理“建设项目选址意见书”。参与行政区域内重大建设项目的选址工作，提出审核意见。
（4）负责城市建设用地的规划管理；负责提出城市建设用地的规划设计条件，对城市规划区内（不含市辖县区域，下同）的建设项目进行规划定点，核发《建设用地规划许可证》；负责城市规划区内改变地形、地貌活动的规划审批工作；负责城市规划区内人防设计工程规划的审批及城市规划区内石山开采的规划审批。
（5）负责对城市规划区新建（扩建、改建）建（构）筑物、道路、管线、桥梁、户外广告、临时建筑和其他工程设施等各类建设项目的建筑风貌、建筑设计方案和工程设计方案进行审批；负责城市规划区内景观工程、城市雕塑、绿化小品、户外广告的规划和设计审批工作；负责办理建设工程的现场验线，核发《建设工程规划许可证》；负责所有建设工程的竣工规划条件核实，会同文物管理部门进行全市历史文化名城（名镇、历史街区、保护地段等）的评定及规划审查报批工作，会同园林绿化等部门进行全市风景名胜区评定及规划的审查报批。
（6）负责市辖县县城总体规划的评审工作，对市辖县规划管理进行监督、指导；负责跨县（市）交叉土地上的建设项目规划协调工作并审核此类项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设工程规划许可证》；指导县镇、乡村规划的编制和监督实施工作；指导县村镇规划管理部门的业务技术培训工作。
（7）负责城乡规划设计和城市测量行业管理，制定全市城乡规划、测绘发展规划和年度计划，下达和管理城市规划、测绘指令性和有关科研任务，组织开展市级规划设计方案的征集评选工作，组织建立城市基础地理信息系统；负责全市规划技术档案的收集整理和利用；负责规划展示馆的组织、管理。
（8）承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
2、桂林市城市规划研究中心基本职能：负责城市发展方向、总体规划策略和建设规划领域重大课题的研究和论证；承担市级城乡规划、城市设计、建筑方案等规划设计任务的编制组织工作，组织重要规划项目方案的编制、论证，为市委、市政府决策提供参考；承担重要规划建筑设计方案的论证和审查咨询；开展规划技术咨询和服务。
3、桂林市城市规划信息技术中心基本职能：负责桂林市市级城乡规划信息平台的建设、管理、维护、运营；负责市级城乡规划档案及电子资料管理、档案信息开发和应用工作；负责规划报建数据的批前预检、数据处理与指标核算；提供规划信息的社会服务。
二、人员构成情况
1、局机关人员构成情况
根据桂林市人民政府办公室《关于87365.com主要职责内设机构和人员编制规定的通知》市政办[2011]125号，及桂林市机构编制委员会《关于87365.com高新七星分局机构编制事项的批复》市编[2013]17号，规划局设置9个内设机构和6个分局，编制50人（行政编制46名，后勤服务人员4名）；现行政编制在职34人，后勤服务人员在职3人，临时工（门卫、清洁工）6人；聘用中级以上技术职称管理人员5人。
2、桂林市城市规划研究中心人员构成情况
根据桂林市机构编制委员会《关于成立桂林市城市规划研究中心的批复》市编[2010]20号，桂林市城市规划研究中心为隶属于87365.com管理的事业单位，机构级别为相当正科级。核定事业编制15名，单位领导职数1至3名。
3、桂林市城市规划信息技术中心人员构成情况
根据桂林市机构编制委员会《关于成立桂林市城市规划信息技术中心的批复》市编[2010]21号，桂林市城市规划信息技术中心为隶属于87365.com管理的事业单位，机构级别为相当正科级。核定事业编制10名，单位领导职数1至3名。
第二部分 2015年部门预算报表
部门预算收支总表（附后）
财政拨款支出预算表（按支出功能科目）（附后）
财政拨款支出预算表（按支出经济科目）（附后）
部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表（附后）
第三部分 2015年部门预算、“三公”经费编制说明
一、2015年收支总体情况
（一）收入预算说明
2015年收入1808.51万元，同比减少31.72万元，下降1.72％，全部为一般预算拨款收入；政府性基金拨款 0 万元，同比增加（减少） 0 万元；未纳入预算管理的其它收入0万元，同比增加（减少）0万元，；其中：纳入财政专户管理的事业收费0万元，同比增加（减少）0 万元。
上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，；其中，一般预算拨款结转0 万元，同比增加（减少）0 万元。
（二）支出预算说明
2015年支出总预算1808.51万元。基本支出 459.04万元，占支出总预算25.38％，同比增加17.4万元，增长3.94％；项目支出 1349.47万元，占支出总预算74.62％，同比减少49.12万元，下降3.51％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类。其中：210类公务员医疗补助和行政事业单位医疗费38.89万元，占支出总预算2.15％，同比增加2.29万元，增长6.26％（增长的主要原因是机关人员增加及下属两个事业单位人员经费额度调整）；212类城乡社区事物支出预算1742.99万元，占支出总预算96.38%，同比减少35.04万元，下降1.97%；221类住房公积金支出预算26.63万元，占支出总预算1.47%，同比增加1.03万元，增长4.02%（增长原因同上）。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
1、基本支出的工资福利支出预算248.63万元，占支出总预算13.75%，同比增加14.17万元，增长6.04%（增长原因同上）。具体为：
1.1、基本工资66.11万元，为财政统发机关在职人员及非统发的事业单位人员工资；
1.2、津贴补贴146.32万元，为财政统发机关在职人员及非统发的事业单位人员津贴；
1.3、奖金4.78万元，为财政统发机关在职人员及非统发的事业单位人员奖金；
1.4、绩效工资9.45万元，为财政非统发事业单位在职人员阳光津贴；
1.5、社会保障缴费21.97万元，为财政直接支付的机关在职职工医疗、工伤、生育保险费及事业单位人员失业保险费。
2、基本支出的商品和服务支出预算49.57万元，占支出总预算2.74%，同比增加7.84万元，增长18.79%。
基本支出的商品和服务支出预算按《桂林市本级2015年部门预算公用经费（分项经费定额）表》预算49.57万元，其中：
2.1、办公费：4.11万元；
2.2、印刷费：1.18万元；
2.3、水费：0.81万元;
2.4、电费：2.85万元；
2.5、邮电费：1.18万元；
2.6、物业管理费：0.59万元；
2.7、差旅费：16.28万元；
2.8、维修（护）费:1.00万元；
2.9、会议费：1.18万元；
2.10、培训费：1.18万元；
2.11、交通费：按《桂林市本级2015年部门预算公用经费（交通费定额）表》预算，3辆在编标准车和4辆在编微型车，合计11.20万元；
2.12、公务接待费：0.93万元；
2.13、工会经费：按财政统发在职人员工资总额2%核定3.78万元；
2.14、福利费：1.00万元；
2.15、公务员奖励：0.48万元；
2.16、退休人员公用经费：0.45万元
2.17、其他：1.37万元。
3、基本支出的对个人和家庭的补助支出预算160.84万元，占支出总预算8.89%，同比减少4.61万元，下降2.79%。
3.1、退休费116.64万元，全部为工资统发中心代发的机关退休人员工资；
3.2、公务员及事业单位人员医疗补助16.92万元；
3.3、住房公积金26.63万元；
3.4、遗属生活补助0.65万元。
（2）项目支出预算
项目支出预算1349.47万元，占支出总预算76.38%，同比减少49.12万元，下降3.51%。
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出1808.51万元，其中：基本支出459.04万元，项目支出1349.47万元。具体支出预算如下：
1、行政运行393.52万元，占基本支出85.73％，同比增加35.41 万元，增长9.89％。
2、公务员医疗费和医疗补助支出38.89万元，占基本支出8.47％，同比增加2.29万元，增长6.26％。
3、住房公积金支出26.63万元，占基本支出5.80％，同比增加1.03万元，增长4.02％。
4、商品和服务支出36.26万元，占项目支出2.69％，同比减少38.74万元，下降5.17％。
5、一般行政管理事务支出213.21万元，占项目支出15.80％，同比减少57.66万元，下降24.29％。
6、城乡社区管理事务支出1100万元，占项目支出81.51％，与去年持平。
三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费预算0万元，同比增加（减少）0万元。
（二）公务接待费预算0.93万元，同比增加0.05万元，增长5.68％。增长的原因是：按照桂林市本级2015年部门预算公用经费（分项经费定额）表计算，我局在职在编人员同比2014年度增加两人，定额接待费增加0.05万元。主要用于专家评审会的一般业务招待。
（三）公务用车费预算11.2万元，同比减少5.2万元，增下降31.71％。其中：
1、公务用车运行维护费预算11.2万元，同比减少5.2万元，下降31.71％。下降的原因是2015年项目预算中不再安排住建部驻桂督察员公务用车补助费。本年度费用全部为局机关在编3辆标准车和4辆微型车日常购买油料、保险、维修保养的费用。
2、公务用车购置预算0万元，同比增加（减少）0万元。
附：2015年市规划局部门预算公开报表
